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六盘水市卫生和计划生育委员会2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

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一、贵州省六盘水市卫生和计划生育委员会概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省六盘水市卫生和计划生育委员会2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市卫生和计划生育委员会2017年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市卫生和计划生育委员会2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)贵州省六盘水市卫生和计划生育委员会2017年度收入决算情况说明

(三)贵州省六盘水市卫生和计划生育委员会2017年度支出决算情况说明

(四)贵州省六盘水市卫生和计划生育委员会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省六盘水市卫生和计划生育委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省六盘水市卫生和计划生育委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省六盘水市卫生和计划生育委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

四、名词解释




一、贵州省六盘水市卫生和计划生育委员会概况

(一)主要职能

1.贯彻执行卫生、计划生育工作方针政策和法律法规;拟定卫生计生、中医药事业发展规划并组织实施;负责协调推进 全市医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全市卫生和计划生育满堂彩资源配置,承担区域卫生和计划生育规划的编制并指导实施。

2.负责执行疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施;制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援;拟订和实施全市防治艾滋病规划和措施。

3.负责组织拟定全市基层卫生和计划生育满堂彩、妇幼卫生发展规划和政策措施;指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生满堂彩体系满堂彩,推进基本公共卫生和计划生育满堂彩均等化;完善基层运行新机制和乡村医生管理制度;负责全市新型农村合作医疗的综合管理。

4.建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出降低生育水平政策措施。

(二)机构设置及部门决算单位构成

市卫生和计划生育委员会设13个内设机构。包括办公室政策法规与综合监督科(政务满堂彩科)规划科技信息科疾病预防控制科(卫生应急办公室、突发公共卫生事件应急指挥中心)医政医管与基本药物管理科基层卫生与计划生育科妇幼健康满堂彩科(出生缺陷干预科)。中医药管理科计划生育管理科计划生育家庭发展科宣传教育科财务科人事科(保健科)。

从预算单位构成看,贵州省六盘水市卫生和计划生育委员会部门决算包括: 本级决算六盘水市计划生育协会、六盘水市计划生育督查办公室、六盘水市卫生和计划生育信息满堂彩中心、六盘水市计划生育药具管理站、六盘水市流动人口计划生育管理办公室、六盘水市出生缺陷干预办公室、六盘水市新型农村合作医疗领导小组办公室决算。

二、贵州省六盘水市卫生和计划生育委员会2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市卫生和计划生育委员会2017年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市卫生和计划生育委员会2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市卫生和计划生育委员会2017年度收支决算总计3,648.56万元,与2016年相比,减少4,486.45万元,降低55.15%。变动的主要原因是: 2017年市级配套及上级项目资金由财政局直接下拨至县区及直属单位,不在本单位收支。

(二)贵州省六盘水市卫生和计划生育委员会2017年度收入决算情况说明

本年收入合计3,013.92万元,其中: 财政拨款收入2,989.5万元,占99.19%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入24.42万元,占0.81%。

(三)贵州省六盘水市卫生和计划生育委员会2017年度支出决算情况说明

本年支出合计3,305.49万元,其中: 基本支出1,384.69万元,占41.89%;项目支出1,920.8万元,占58.11%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市卫生和计划生育委员会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市卫生和计划生育委员会2017年度财政拨款收入决算总计3,612.08万元。与2016年相比,减少4,488.04万元,降低55.41%。变动的主要原因是: 2017年部分市级补助及省级下达市本级资金由财政局直接下拨至县区及直属单位,不在本单位收支。

(五)贵州省六盘水市卫生和计划生育委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市卫生和计划生育委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出3,279.39万元,占本年支出合计的99.21%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少4,195.55万元,降低56.13%。变动的主要原因是: 2017年部分市级补助及省级下达市本级资金由财政局直接下拨至县区及直属单位,不在本单位收支。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市卫生和计划生育委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面: 医疗卫生与计划生育支出(类)支出3218.05万元,占98.13%;住房保障支出(类)支出61.34万元,占1.87%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市卫生和计划生育委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1448.80万元,支出决算为3279.39万元,完成当年预算的226.35%。决算数大于预算数的主要原因是: 年初预算只包含本年工作经费,决算数包含的当年下拨及上年结转的中央、省、市专项资金支出。其中:

1)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)。当年预算为1216.96万元,支出决算为1323.35万元,完成当年预算的108.74%。决算数大于预算数的主要原因是: 人员经费增加。

2)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为141万元,支出决算为141万元,完成当年预算的100%。

3)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)。当年预算为20万元,支出决算为75万元,完成当年预算的375%。决算数大于预算数的主要原因是: 增加信息化满堂彩项目资金30万元,医疗卫生科技创新基金25万元。

4)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生满堂彩(项)。当年预算为2万元,支出决算为23.5万元,完成当年预算的1175%。决算数大于预算数的主要原因是: 增加健康素养促进省级补助10.5万元,计生避孕药具省级补助11万元。

5)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。当年预算为6万元,支出决算为693.36万元,完成当年预算的11556%。决算数大于预算数的主要原因是: 含重大公共卫生中央及省级补助支出687.36万元。

6)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。当年预算为1万元,支出决算为1万元,完成当年预算的100%。

7)医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。当年预算为0万元,支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是: 中医重点专科满堂彩省级补助支出5万元。

8)医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)。当年预算为1万元,支出决算为1万元,完成当年预算的100.00%。

9)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。当年预算为0万元,支出决算为15万元,完成当年预算的。决算数大于预算数的主要原因是: 上年结转的婚育新风进万家省级补助支出15万元。

10)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育满堂彩(项)。当年预算为0万元,支出决算为483.79万元。决算数大于预算数的主要原因是: 增加市级计生专项资金支出395.18万元,流动人口管理、信访个案补助、妇幼工作等中央省级补助支出88.61万元。

11)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因是: 信访个案省级补助支出15万元,出生人口性别比综合治理省级补助5万元.

12)医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为436.05万元。决算数大于预算数的主要原因是: 增加市级医疗补助支出22.05万元,医疗满堂彩能力满堂彩中央补助60万元,百院满堂彩-医药监管平台满堂彩补助345万元,上年结转信访个案省级补助9万元。

13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为60.84万元,支出决算为61.34万元,完成当年预算的100.82%。决算数大于预算数的主要原因是: 人员增加。

(六)贵州省六盘水市卫生和计划生育委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市卫生和计划生育委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,384.69万元,其中: 人员经费1,281.41万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费103.28万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市卫生和计划生育委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算22.36万元,比上年减少4.17万元,降低15.71%,减少原因是: 进一步节约支出,主要为公务用车运行维护费降低。其中,因公出国(境)费支出3万元,占13.42%,比上年增加3万元,增加原因是: 出国费用从国际合作项目中央补助中列支;公务用车购置及运行维护费支出8.74万元,占39.07%,比上年减少6.72万元,降低43.46%,减少原因是: 租车费用按照《2017年政府收支分类科目》未在公车运行维护费中列支;公务接待费支出10.62万元,占47.51%,比上年减少0.45万元,降低4.07%,减少原因是: 进一步节约支出,控制公务接待费用支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出3万元。贵州省六盘水市卫生和计划生育委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计2人次。开支内容包括: 出境考察学习一次,团费3万元

2)公务用车购置及运行维护费8.74万元其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费8.74万元。主要用于: 车辆保险,过路费,维修费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3)公务接待费10.62万元。具体是: 国内公务接待支出10.62万元,主要是: 接待上级检查、其他市州单位考察学习等公务产生的支出贵州省六盘水市卫生和计划生育委员会2017年国内公务接待220批次,1,491人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市卫生和计划生育委员会2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省六盘水市卫生和计划生育委员会机关运行经费支出103.28万元,比2016年减少0.48万元,降低0.46%,变动的主要原因是: 公用经费减少

2、政府采购支出情况。

2017年满堂彩单位政府采购支出总额38.75万元,其中: 政府采购货物支出38.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购满堂彩支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中: 授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,满堂彩单位共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要用途是: 本单位无其他用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况: 按照市财政局相关要求和项目资金使用方案,满堂彩委初步将所有预算项目全部纳入绩效目标管理,实现全覆盖。组织对基本公共卫生、重大公共卫生、计生专项等开展绩效评价。严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标,比如每月按时发放工资,公积金、医疗保险等按时准确发放到位,从无拖欠。

2)绩效评价工作取得的成效: 从评价情况来看,绩效目标明确,预算编制较为合理,完成情况良好,基本达到预期绩效目标。

四、名词解释

(一)财政拨款收入: 指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款: 指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余: 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配: 反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出: 指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费: 纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和满堂彩的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

(十九)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项): 指反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

(二十)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生满堂彩(项): 指反映基本公共卫生满堂彩支出。

(二十)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项): 指重大疾病预防等重大公共卫生满堂彩项目支出。

(二十)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项): 指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

(二十)医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项): 指反映中医药(民族医)药方面的专项支出。

(二十)医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项): 指反映中医药(民族医)药专项以外的其他中医药支出。

(二十)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项): 指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

(二十七)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育满堂彩(项): 指反映计划生育满堂彩支出。

(二十八)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项): 指反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

(二十)医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项): 指反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

三十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

贵州省六盘水市卫生和计划生育委员会2017年度部门决算公开表格.xls

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