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六盘水市卫生和计划生育委员会2015年度部门决算公开说明

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一、六盘水市卫生和计划生育委员会概况

(一)主要职能

1.贯彻执行卫生、计划生育工作方针政策和法律法规;拟定卫生计生、中医药事业发展规划并组织实施;负责协调推进 全市医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全市卫生和计划生育满堂彩资源配置,承担区域卫生和计划生育规划的编制并指导实施。

2.负责执行疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施;制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援;拟订和实施全市防治艾滋病规划和措施。

3.负责组织拟定全市基层卫生和计划生育满堂彩、妇幼卫生发展规划和政策措施;指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生满堂彩体系满堂彩,推进基本公共卫生和计划生育满堂彩均等化;完善基层运行新机制和乡村医生管理制度;负责全市新型农村合作医疗的综合管理。

4.建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出降低生育水平政策措施。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,六盘水市卫生和计划生育委员会部门决算包括: 本级决算,六盘水市新农合办、六盘水市卫生计生信息中心、六盘水市计划生育协会、六盘水市药具管理站、六盘水市流动人口管理办公室、六盘水市计划生育督查室、六盘水市出生缺陷办公室决算。

科室设置有办公室、政策法规与综合监督科(政务满堂彩科)、规划科技信息科、疾病预防控制科(卫生应急办公室、突发公共卫生事件应急指挥中心)、医政医管与基本药物管理科、基层卫生与计划生育科、妇幼健康满堂彩科(出生缺陷干预科)、中医药管理科、计划生育家庭发展科、计划生育管理科、宣传教育科、财务科、人事科(保健科)、市深化医药卫生体制改革领导小组办公室、市爱国卫生运动委员会办公室、直属机关党委办公室、纪检监察机构

市卫计委在册人员108人,其中: 行政编制39名。主任1名、副主任4名、直属机关党委书记1名(副县级)、调研员1名(正县级)、助理调研员1名(副县级)、正副科长(主任)12名、工作人员6名、工勤人员7名。参公编制37名。正副县级3名、正副科长(主任)9名、工作人员21名、工勤人员4名。事业编制32名,正副科长5名、科员25名、工勤人员2名。离休1人,退休46人,经费由市财政全额预算管理。

二、六盘水市卫生和计划生育委员会2015年度部门决算公开报表(见附表)

三、六盘水市卫生和计划生育委员会2015年度部门决算情况说明
  (一)六盘水市卫生和计划生育委员会2015年度收入支出决算总体情况说明
六盘水市卫生和计划生育委员会2015年度收支决算总计9,548.37万元,与2014年相比,增加7,776.09万元,增长438.76%。主要原因是: 原卫生局与原人口和计划生育委员会合并
  (二)六盘水市卫生和计划生育委员会2015年度收入决算情况说明

本年收入合计9,475.19万元,其中: 财政拨款收入8,073.04万元,占85.2%;其他收入1,402.15万元,占14.8%。

(三)六盘水市卫生和计划生育委员会2015年度支出决算情况说明

本年支出合计8,816.51万元,其中: 基本支出1,494.01万元,占16.95%;项目支出7,322.5万元,占83.05%

(四)六盘水市卫生和计划生育委员会2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

六盘水市卫生和计划生育委员会2015年度财政拨款收支决算总计8,073.04万元。与2014年相比,增加6,961.2万元,增长626.1%。主要原因是: 原卫生局与原人口和计划生育委员会合并

(五)六盘水市卫生和计划生育委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

六盘水市卫生和计划生育委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出7,401.66万元,占本年支出合计的83.95%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加6,289.82万元,增长565.71%。主要原因是: 原卫生局与原人口和计划生育委员会合并

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

六盘水市卫生和计划生育委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面: 210医疗卫生和计划生育支出科目支出7203.95万元,占97.33%;221住房保障支出科目支出197.71万元,占2.67%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六盘水市卫生和计划生育委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1588.40万元,支出决算为7401.66万元,增长365.98%。主要原因是: 追加预算;预算数为项目工作经费,实际支出时包含下拨资金。其中:

(1)210医疗卫生与计划生育支出科目-01医疗卫生与计划生育管理事务科目。年初预算为1300.59万元,支出决算为1452.5万元,增长11.68%。具体情况如下:

01行政运行科目。年初预算为1144.39万元,支出决算为1296.3万元,完成年初预算的113.27%。

02一般行政管理事务科目。年初预算为131.2万元,支出决算为131.2万元,完成年初预算的100%。

99其他医疗卫生与计划生育管理事务支出科目。年初预算为25万元,支出决算为25万元,完成年初预算的100%。

(2)210医疗卫生与计划生育支出科目-03基层医疗卫生机构科目。年初预算为0万元,支出决算为557.82万元。具体情况如下:

99其他基层医疗卫生机构支出科目。年初预算为0万元,支出决算为557.82万元。

(3)210医疗卫生与计划生育支出科目-04公共卫生科目。年初预算为15万元,支出决算为358.98万元,增长2293.2%。具体情况如下:

08基本公共卫生满堂彩科目。年初预算为5万元,支出决算为347.18万元,完成年初预算的6943.6%。其中342.18万元为下拨基本公共卫生补助资金。

09重大公共卫生专项科目。年初预算为10万元,支出决算为11.8万元,完成年初预算的118%。其中1.8万元为下拨叶酸两癌项目补助资金。

4210医疗卫生与计划生育支出科目-05医疗保障科目。年初预算为0万元,支出决算为17.78万元。具体情况如下:

99其他医疗保障支出科目。年初预算为0万元,支出决算为17.78万元

5210医疗卫生与计划生育支出科目-06中医药科目。年初预算为2万元,支出决算为7万元,增长250%。具体情况如下:

01中医(民族医)药专项科目。年初预算为0万元,支出决算为5万元

99其他中医药支出科目。年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。

6210医疗卫生与计划生育支出科目-07计划生育事务科目。年初预算为5080万元,支出决算为4809.87万元,减少5.32%。具体情况如下:

16计划生育机构科目。年初预算为802万元,支出决算为538.92万元,完成年初预算的67.2%。

17计划生育满堂彩科目。年初预算为804.89万元,支出决算为814.82万元,完成年初预算的101.23%。

99其他计划生育事务支出科目。年初预算为3473.11万元,支出决算为3456.13万元,完成年初预算的99.51%。

7221住房保障支出科目-02住房改革支出科目。年初预算为270.81万元,支出决算为197.7万元,减少27%。具体情况如下:

01住房公积金科目。年初预算为54.9万元,支出决算为53.29万元,完成年初预算的97.07%。

03购房补贴科目。年初预算为215.91万元,支出决算为144.42万元,完成年初预算的66.89%。

(六)六盘水市卫生和计划生育委员会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六盘水市卫生和计划生育委员会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1494.01万元,其中: 人员经费1431.31万元,主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费62.69万元,主要包括: 办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和满堂彩支出、办公设备购置。

(七)六盘水市卫生和计划生育委员会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算64.86万元,,比上年增加38.38万元,增长144.91%,增加原因是原卫生局与原人口和计划生育委员会合并,支出增加。其中,公务用车购置及运行维护费支出51.98万万元,占80.14%,比上年增加28.58万元,增长122.11%,增加原因是原卫生局与原人口和计划生育委员会合并,支出增加;公务接待费支出12.88万元,占19.86%,比上年增加9.8万元,增长318.23%,增加原因是原卫生局与原人口和计划生育委员会合并,支出增加。具体情况如下:

1)公务用车购置及运行维护费51.98万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费51.98万元。主要用于下乡检查过路费,车辆维修费等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

2)公务接待费12.88万元。具体是:

国内公务接待支出12.88万元,主要是接待检查、督导餐费等。六盘水市卫生和计划生育委员会2015年国内公务接待322批次,1,840人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2015年六盘水市卫生和计划生育委员会机关运行经费支出62.69万元,比2014年增加17.07万元,增长37.42%,主要原因是原卫生局与原人口和计划生育委员会合并,支出增加

2、政府采购支出情况。

本单位无政府采购支出情况

3、国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,六盘水市卫生和计划生育委员会共有车辆13辆,其中,其他用车13辆(其他用车主要是: 公务用车

四、名词解释

(一)财政拨款收入: 指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款: 指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余: 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配: 反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出: 指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费: 纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和满堂彩的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)2100101行政运行: 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

(十八)2100102一般行政管理事务: 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

(十2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出: 指反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

二十2100399: 指反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十一2100408基本公共卫生满堂彩: 指反映基本公共卫生满堂彩支出。

二十二2100409重大公共卫生: 指重大疾病预防等重大公共卫生满堂彩项目支出。

二十三2100599其他医疗保障支出: 指其他用于医疗保障方面的支出。

二十四2100601中医药(民族医)药方面的专项: 指反映中医药(民族医)药方面的专项支出。

二十五2100699: 指反映中医药(民族医)药方面的专项支出。

二十六2100716计划生育机构: 指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

二十七2100717计划生育满堂彩: 指反映计划生育满堂彩支出。

二十八2100799其他计划生育事务支出: 指反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十九2210201住房公积金: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十2210203购房补贴: 指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。



2016年7月27日      


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